Erlös- und Kostenoptimierung der städtischen Beteiligungsgesellschaften

Erlös- und Kostenoptimierung der städtischen Beteiligungsgesellschaften

Entscheidung: 
Vom Rat abgelehnt.
Vorschlagsnummer: 
198
Kennzeichnung: 
Vorschlag der Verwaltung
Themengebiet: 
Dezernat: 
Zur Beratung in: 

Die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) ist die Muttergesellschaft der wesentlichen Kapitalgesellschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr. Finanziell und organisatorisch erfolgt auf Ebene der BHM die Vereinahmung der Gewinne (insbesondere aus dem Versorgungsbereich) sowie der Verlustausgleich (beipielsweise MVG, MST oder M&B) der Beteiligungen. Im Rahmen des unterjährigen Controllings analysiert und diskutiert die BHM mit den Tochtergesellschaften die wirtschaftliche Entwicklung (Plan-/Istabgleich), wobei stetig nach Ergebnisverbesserungspotentialen und Kostenoptimierungsmöglichkeiten (Optimierung von Personal- und Sachkosten) gesucht wird, die zeitnah umgesetzt werden können. Ziel der Maßnahme ist es, durch "unterjähriges" Controlling zusätzliche finanzielle Verbesserungsmöglichkeiten zu erreichen.

Einspar- oder Einnahmesumme im Jahr 2015: 
1.000.000 Euro

Kostenoptimierung

Ohne einen drastischen Personalabbau in allen Dienstleistungsbereichen der Stadt gibt es keinen ausgeglichenen Haushalt in den nächsten 10 Jahren. Die Stadt muß ab sofort alle Register des möglichen Personalabbaus ziehen.

Siehe Bundeswehr: Hier gibt es wahrscheinlich als Abfindung 5000€ pro Beamtenjahr.

1,5 % pro Jahr Personalkostenreduzierung sind geradezu lächerlich.

In der Industrie werden bei solchen Situationen mindestens 8 % abgebaut.